| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
6.10.2014 |
Ihrisko z umelej trávy Klčové |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
20,995.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140074 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140486 |
6.10.2014 |
Oprava radiátora - MsU |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000777848 |
6.10.2014 |
Poštové služby - 8/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110 |
6.10.2014 |
Odborno konzultačný seminár - DzN 2015 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15102014 |
6.10.2014 |
Školenie - Personálny špeciál |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140480 |
6.10.2014 |
Vodárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
88.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1582014 |
6.10.2014 |
Upratovacie služby 8/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
493.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141113 |
6.10.2014 |
Školenie - Zákonník práce 2014/2015 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141001 |
6.10.2014 |
Školenie - Daňové a odvodové tipy 2014 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140469 |
6.10.2014 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
6.10.2014 |
Práce na stavbe - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
66,172.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14063 |
6.10.2014 |
Prevádzkový poriadok - domov dôchodcov |
HACCP Consulting, Ing.P. Zajác |
41062191 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714084496 |
6.10.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
119.29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140076 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140080 |
6.10.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 6ks/25 €\2. časť 5ks/12 € ... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410046 |
6.10.2014 |
Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59414 |
6.10.2014 |
Pernamentky na bazén šk. rok 2014/2015 - KD |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140086 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300.00 EUR |
