| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
234214091 |
20.9.2014 |
Elektrická energia 9/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30102014 |
20.9.2014 |
Školenie - Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdrav. a soc. poistení |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140077 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140078 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
20.9.2014 |
Vystúpenie speváckeho zboru - 70. výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014176 |
23.9.2014 |
Dodávka + montáž sietí proti hmyzu na okná budovy Domu dôchodcov a sociálnych služieb v... |
Peter Udvorka - NIMESK |
43 074 413 |
2,698.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
37/2014/OFIS |
24.9.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Majstrovstvá sveta a... |
Športový klub vzpierania Považan |
42139910 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
38/2014/OFIS |
24.9.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Výcvik psov a... |
Kynologický klub „Smile of dog“ |
42 147 204 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014178 |
25.9.2014 |
permanentky na plaváreň |
Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014177 |
25.9.2014 |
rekonštrukcia ústredne a vedenia mestského rozhlasu |
ELMIKO |
17667984 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014179 |
26.9.2014 |
Oprava kamerového systému |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014180 |
30.9.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,157.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014181 |
30.9.2014 |
AFC štadión |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
4,208.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2014/NZ-OPSM |
30.9.2014 |
Pozemky sa prenajímajú za účelom vybudovania infraštruktúry pre stavbu so súpis. č. 6324 na... |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
10/2014/KZ-OPSM |
1.10.2014 |
odpredaj nehnuteľnosti stavba súpis. č. 6324 na parc. č. 3854/85 polyfunkčná budova a pozemok... |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
299,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014182 |
3.10.2014 |
výrub nebezpečnej dreviny |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
201.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014184 |
3.10.2014 |
obrubníky |
profi-NETWORK,s.r.o. |
36299448 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014183 |
3.10.2014 |
Nákup drevín na výsadbu verejných plôch (vnútroblok Ulíc Hollého a Dibrovova, Štúrova... |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
4,269.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140109 |
6.10.2014 |
Oprava zavlažovania - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
6.10.2014 |
Prenájom optickej siete 9/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
