| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014020 |
6.10.2014 |
Elektronická komunikačná služba 9/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114041 |
6.10.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach: Weisseho, Malinovského, časť Športovej, od Dubčekovej... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
8,488.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140087 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140476 |
6.10.2014 |
Prefakturácia alikôtnej časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4765745998 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
143.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214011260 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
106.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14080283 |
6.10.2014 |
Školenie - Elektronické trhovisko |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800940 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800939 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000776228 |
6.10.2014 |
Spracovanie PPP - 8/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
39.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765747466 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765745970 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140079 |
6.10.2014 |
Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" 5ks x 6€ = 30€\Monografia mesta Nové Mesto... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140067 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140082 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142200 |
6.10.2014 |
Občerstvenie - športový deň |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,572.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049028577 |
6.10.2014 |
Stravné lístky - NMJ 2014 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
915.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400914 |
6.10.2014 |
Záloha - verejné obstarávanie na obstaranie elektrickej energie |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300914 |
6.10.2014 |
Záloha - zabezpečenie činnosti spojené s verejným obstarávaním na obstaranie plynu |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140085 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
300.00 EUR |
