Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014064_	6.10.2014	Ročný servis + oprava kotlov - ŠH, AFC, ZOS, MsU	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082115332	6.10.2014	Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	40.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800985	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	132.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800984	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	69.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140487	6.10.2014	Alikôtna časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140156	6.10.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	382.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140157	6.10.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,499.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140158	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,630.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140159	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140488	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,751.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140489	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	373.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140490	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4,638.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140491	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,622.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140477	6.10.2014	El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,379.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003702	6.10.2014	Vyúčtovanie el. energie 8/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	3.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	11403285	6.10.2014	Kuchynské potreby - Dom dôchodcov	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	9,477.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	25	6.10.2014	DD - lôžka,stolíky,matrace	Profi Nábytok s.r.o.	35974150	90,308.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140494	6.10.2014	Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801010	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	148.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801009	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	118.09 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00