| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140169 |
5.11.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140170 |
5.11.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140171 |
5.11.2014 |
Odmena komisionára - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140172 |
5.11.2014 |
Odmena komisionára - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
932.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140537 |
5.11.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
532.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140538 |
5.11.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,942.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72014 |
5.11.2014 |
Pernamentky do bazéna 5 ks - MsÚ |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801129 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801145 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
137.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114051 |
5.11.2014 |
Demontáž a montáž chodníkov - Kvetinova ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,710.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114050 |
5.11.2014 |
Chodníky - Ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,105.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214186 |
5.11.2014 |
Nákup drevín na výsadbu verejných plôch -vnútroblok Ul. Hollého a Dibrovova, Štúrova ulica |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
4,269.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120 |
5.11.2014 |
Vlajka, Štátny znak - Komunálne voľby 2014 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140539 |
5.11.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
318.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140540 |
5.11.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,732.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144491014 |
5.11.2014 |
Rozbor pitnej vody - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615008 |
5.11.2014 |
Oprava miestnych komunikácií - Ul. Jilemnického |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
26,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81061114 |
5.11.2014 |
Školenie - Aplikácia ustanovení súvisiacich s matričnou agendou |
Centrum účelových zariadení\Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140113 |
5.11.2014 |
Aktivačná činnosť - pracovné náradie |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014210 |
5.11.2014 |
Výmena pokazenej klimatizácie v serverovni MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,109.82 EUR |
