| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4401102701 |
20.10.2014 |
Spoluúčasť pri oprave služobného vozidla - KIA Soul |
ARAVER a.s. |
00679291 |
165.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490460017 |
20.10.2014 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
95,919.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014022_ |
20.10.2014 |
Prenájom optickej siete 10/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014023_ |
20.10.2014 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.10.2014 |
Telekomunikačná služba - 10/2014 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234214101 |
20.10.2014 |
Elektrická energia 10/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200141124 |
20.10.2014 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 10/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332092014 |
20.10.2014 |
Príspevok pre VK - elektrika 10/2014 |
Volejbalový klub |
34005668 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014054_ |
20.10.2014 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
194,803.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150003 |
20.10.2014 |
Odpredaj stavebného pozemku |
EMERSON a.s. |
31411606 |
1.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014197 |
21.10.2014 |
povinná servisná prehliadka |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014198 |
21.10.2014 |
preprava autobusom |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014199 |
22.10.2014 |
čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
88.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014200 |
23.10.2014 |
Festival zborového spevu 2014 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014195 |
24.10.2014 |
Vypracovanie a dodanie protokolu rozboru pitnej vody na novej prípojke vody pre objekt... |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.pracovisko Nozdrkovce |
36306410 |
117.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014201 |
27.10.2014 |
ozvučenie - kladenie vencov - 27.10.2014 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014202 |
27.10.2014 |
spevácky zbor Cantabile - kladenie vencov - 27.10.2014 |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014203 |
28.10.2014 |
Nákup stromov - Štúrova ulica |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
208.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014205 |
30.10.2014 |
sterilizátor do vyšetrovne - Zariadenie pre seniorov |
Medipharm - služby , s.r.o. |
36 572 900 |
588.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014206 |
30.10.2014 |
Dodanie odpadkových košov do nového Zariadenia pre seniorov |
TIMEX- K, s.r.o. |
44328346 |
852.36 EUR |
