| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
15/2014/KZ-OPSM |
30.10.2014 |
Predávajúci prevádza na Kupujúceho vlastníckeho právo k Predmetu kúpy v celosti, t.j. k... |
STABILIT , spol. s r.o. |
31 102 361 |
415,969.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
16/2014/KZ-OPSM |
30.10.2014 |
Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam z výlučného... |
STABILIT , spol. s r.o. |
31 102 361 |
2,209,137.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014207 |
30.10.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,423.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
39/2014/OV |
31.10.2014 |
Predmetom zmluvy je spracovanie návrhu a čistopisu Zmien a doplnkov č. 9 (ZaD č. 9.1., 9.2.,... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014208 |
3.11.2014 |
dokončovacie IT práce - Zariadenie pre seniorov - NMnV |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014209 |
3.11.2014 |
spotrebný materiál - Zariadenie pre seniorov - NMnV |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
736.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
766689648 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6766689673 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
176.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9766689632 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - Internet MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140089 |
5.11.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801074 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801075 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000782825 |
5.11.2014 |
Spracovanie PPP 9/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
24.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214012319 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
92.45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140088 |
5.11.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody za máj 2014 - Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV\\ |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
379.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7766691055 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
60.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000029 |
5.11.2014 |
Nákupné poukážky Kaufland |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141128276 |
5.11.2014 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- NMJ 2014 |
SOZA |
178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1722014 |
5.11.2014 |
Upratovacie služby 9/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
586.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32014 |
5.11.2014 |
náklady na stavebný poriadok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
358.89 EUR |
