| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3321743 |
9.12.2021 |
Prístup na informačný portál r. 2022 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210723 |
9.12.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská 2526 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,460.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210725 |
9.12.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221 |
9.12.2021 |
Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 - školenie -... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921026637 |
9.12.2021 |
Mzdové centrum, Verejná správa SR - predplatné r. 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
553.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210739 |
9.12.2021 |
Manipulácia s čerpadlami na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210741 |
9.12.2021 |
Utesnenie a pretmelenie strechy - Trenčianska č. 2192, 2198 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210742 |
9.12.2021 |
Havarijná oprava fasády - Čachtická 2610/22 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210763 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,351.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210764 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,281.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210765 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,704.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210766 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,592.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801194 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801193 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202134 |
9.12.2021 |
Členský príspevok na r. 2021 - Nové Miestá v Európe |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
602.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221085949 |
9.12.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
98.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132106891 |
9.12.2021 |
Vytýčenie sietí VN a NN - ul. Tehelná, Benkova, Karpatská- Kréna a Dubčekova - Stromová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
281.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1007096237 |
9.12.2021 |
MY Trenčianske noviny - predplatné na r.2022 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021281 |
8.12.2021 |
stoličky |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2,970.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021276 |
6.12.2021 |
dodávka odpadových nádob do atramentových tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
106.70 EUR |
