| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021266 |
23.11.2021 |
Zámer na posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA) na stavbu Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové... |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021264 |
16.11.2021 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
476.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021262 |
12.11.2021 |
Realizácia verejného obstarávania na "Dodanie vozidla na zber BRKO" |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
2-2021-I-OPSM |
12.11.2021 |
Právne zastupovanie Mesta Nové Mesto nad Váhom v súdnom konaní. |
inLEGAL s.r.o. |
52 645 991 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
3-2021-I-OPSM |
12.11.2021 |
Právne zastupovanie Mesta Nové Mesto nad Váhom v súdnom konaní. |
inLEGAL s.r.o. |
52 645 991 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021261 |
10.11.2021 |
Projektová dokumentácia |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021259 |
8.11.2021 |
Daňové tlačivá |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021260 |
8.11.2021 |
kanalizačné poklopy Tematínska ul. |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
688.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o úvere |
300/257/2021 |
8.11.2021 |
zmluva o úvere |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
208,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101261 |
8.11.2021 |
Ukončenie komínového telesa - zabezpečenie proti holubom objekt MsÚ |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
229.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
721896 |
8.11.2021 |
Analýza a realizačný projekt - kamerový systém mesta |
CANEX, spol. s.r.o. |
31378854 |
9,890.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210058 |
8.11.2021 |
Vykonané zdravotné prehliady - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021412244 |
8.11.2021 |
Stravné lístky - 10/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,167.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800957 |
8.11.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211112228 |
8.11.2021 |
Autorská odmena - Dni mesta 2021 - Amfiteáter parku J.M. Hurbana |
SOZA |
00178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402109192 |
8.11.2021 |
Prenájom zostavy oceľových mobilných zábran - NMJ 2021 |
Ramirent spol. s.r.o. |
17321484 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021456 |
8.11.2021 |
Výroba plagátov a bulletinov - NMJ 2021 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
405.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001 |
8.11.2021 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslava 77. výročia SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2109089 |
8.11.2021 |
Kontrola detektorov plynu - MsÚ, AFC, ŠH |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901107 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
-72.00 EUR |
