| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210084 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
331.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021100080 |
9.12.2021 |
Prevedené asfaltérske práce - ul. Tematínska od ZŠ po "kruháč" |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
116,864.22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0592021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Beckov |
311413 |
1,095.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0622021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
485.26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0682021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
83.55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0782021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
3.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0812021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Potvorice |
311936 |
41.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801103 |
9.12.2021 |
Benzín - 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801104 |
9.12.2021 |
Benzín - 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
38.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021110948 |
9.12.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722021 |
9.12.2021 |
Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov mesta on line - školenie Ing. Lišková |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20213190 |
9.12.2021 |
Nákup a prezutie zimných pneumatík - TOYOTA primátor |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0712021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Kočovce |
311685 |
1,240.45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210072 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Lúka |
311758 |
160.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012164720 |
9.12.2021 |
Záloha za elektriku - 11/2021 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012164719 |
9.12.2021 |
Záloha elektriky - 11/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8630003266 |
9.12.2021 |
Záloha plynu - 11/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211411 |
9.12.2021 |
Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 11/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
9.12.2021 |
Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
309.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028363 |
9.12.2021 |
Servisná prehliadka služobného vozidla - PEUGEOT Partner , MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
319.97 EUR |
