| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210680 |
9.12.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0912020 |
9.12.2021 |
fa služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210077 |
9.12.2021 |
Nákup - Diár samosprávy 2022 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
228.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210018 |
9.12.2021 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210127 |
9.12.2021 |
Materiál a inštalačné práce - Etapa Zelená voda, etapa č. 1 a 4 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
67,327.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801165 |
9.12.2021 |
Benzín - 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801166 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
104.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210094 |
9.12.2021 |
Posezónna úprava trávnika na ihriskách - futbalový štadión AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3,432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021271 |
9.12.2021 |
Prekládka trasy OSK, NOC+ROC-026-PN/NM v NMnV - Tematínska ul. |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
3,608.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120568 |
9.12.2021 |
Projekt pre stavebné povolenie - Nadstavba a prístavba MŠ, Poľovnícka - SO-01 Materská škola |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021110088 |
9.12.2021 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekon. miestnej komunikácie Tematínska - čast odvodnenie,... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
214,788.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210734 |
9.12.2021 |
Dodávka poklopov na kanalizačné šachty - ul. Tematínska |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
688.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1507630921 |
9.12.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - Rek. miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová - verejné... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021101 |
9.12.2021 |
Oprava strechy na BD 6312 na Ul. J. Kréna |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
6,294.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210101 |
9.12.2021 |
Odmena komisionára - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210102 |
9.12.2021 |
Odmena komisionára - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210280 |
9.12.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210281 |
9.12.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210717 |
9.12.2021 |
Murárske práce - Maľovanie vchodov a oprava schodísk BD 2526 ul. Lieskovská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100 |
9.12.2021 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 8/2021 - 7/2022 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
72.00 EUR |
