| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
8.11.2021 |
Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
8.11.2021 |
Telekomunikačné služby - 10/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
336.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210634 |
8.11.2021 |
Prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210635 |
8.11.2021 |
Výmena PVC - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
127.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210643 |
8.11.2021 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210659 |
8.11.2021 |
Vývoz odpadových vôd - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210662 |
8.11.2021 |
Čistenie prečerpávacej šachty - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901325 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2021 |
SOZA |
00178454 |
-51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842021 |
8.11.2021 |
Opatrovateľská služba - 9/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,890.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1890019725 |
8.11.2021 |
Plombovanie elektromera - KD |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
29.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001453563 |
8.11.2021 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,716.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001453564 |
8.11.2021 |
Poštové služby - 9/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,218.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221100448 |
8.11.2021 |
Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
1,391.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214373 |
8.11.2021 |
Nákup tlačiarne - OPSM |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,664.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801048 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210671 |
8.11.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
131.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210673 |
8.11.2021 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251121 |
8.11.2021 |
Účtovná závierka k 31.12.2021 - školenie učtáreň |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001132 |
8.11.2021 |
Kaufland poukážky - 70. roční jubilanti |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231121 |
8.11.2021 |
Daňové exekučné konanie - školenie - JUDr. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
