| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2117070 |
9.12.2021 |
Prenájom optickej siete - 11/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117069 |
9.12.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210334 |
9.12.2021 |
Dodávka pamäťovných modulov do PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
134.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0702021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Kálnica |
311669 |
176.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052138443 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2021 - MsÚ 1, sýpka, Útulok, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-457.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052140494 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2021 - MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-53.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021106 |
9.12.2021 |
Výmena okna a DaM tlačidla centrál - Prestavba objektu bývalej kuchyne v areáli kasární na... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
4,152.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021058 |
9.12.2021 |
Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) a výrub ťažko dostupných stromov v meste horolezeckým... |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
2,995.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021028 |
9.12.2021 |
Oprava sociálneho zariadenia pri bočnom vchode a za javiskom - MsKS |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
8,538.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21110301 |
9.12.2021 |
Práce, materiál a dodávky v areáli Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
12,322.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001458006 |
9.12.2021 |
Spracovanie PPP - 10/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202130018 |
9.12.2021 |
Veniec - Pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0762021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
244.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214588 |
9.12.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
222.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060099122 |
9.12.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801138 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210004 |
9.12.2021 |
V zmysle zmluvy ZOD 24/2018/OV zo dňa 12.7.2018 článok VII, ods. 7.8, Vám fakturujeme... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
155.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021112 |
9.12.2021 |
Práce podľa súpisu - Prestava objektu AB TSM ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
86,784.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210034 |
9.12.2021 |
Smaltované tabule a domové čísla |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
401.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
9.12.2021 |
Správa aplikácie - 11/2021 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
