Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20210299 | 8.11.2021 | Náplne do tlačiarní | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 55.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210216 | 8.11.2021 | Rozšírenie email schránky | JKC, s. r. o. | 44310595 | 144.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2620103084 | 8.11.2021 | Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052133448 | 8.11.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -112.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001450110 | 8.11.2021 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021100 | 8.11.2021 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 116,801.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021038 | 8.11.2021 | Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat v r. 2021 | TROFANS - Daniel Pavlovič | 33486000 | 15.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2211112844 | 8.11.2021 | Autorská odmena - NMJ 2021 - Nám. slobody | SOZA | 00178454 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202130016 | 8.11.2021 | Kytica a veniec - kladenie vencov - oslava 77.výročia SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 84.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210078 | 8.11.2021 | Odvodnenie plochy tréningového ihriska - AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020210264 | 8.11.2021 | Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práce, aj v čase mimoriadnej... | FAMER Eko, s.r.o. | 50332481 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25271021 | 8.11.2021 | Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - online školenie | Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801018 | 8.11.2021 | Benzín 10/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2211901276 | 8.11.2021 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, park J. M. Hurbana | SOZA | 00178454 | -36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519210066 | 8.11.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,555.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0862021 | 8.11.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,482.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0872021 | 8.11.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 734.59 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0882021 | 8.11.2021 | mobil prednosta O2 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8291826337 | 8.11.2021 | Internet - Doménové služby od 10/2021 do 9/2022 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021010 | 8.11.2021 | Správa aplikácie - 10/2021 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336.00 EUR |