| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
9.12.2021 |
Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
343.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20212668 |
9.12.2021 |
Nákup tlačív k dani z nehnuteľnosti , dane za psa |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210699 |
9.12.2021 |
Oprava hydrantu - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210714 |
9.12.2021 |
Oprava osvetlenia - kuchyňka MsÚ 2 a veľká zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210715 |
9.12.2021 |
Vodárenské práce MsÚ - OFIS , OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210727 |
9.12.2021 |
Vodárenské a elektrikárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
643.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210084 |
9.12.2021 |
Programátorské práce , poplatok za doménu a prevádzka internetovej stránky - registrácia pre... |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
462.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21335 |
9.12.2021 |
Dofakturácia spotreby el. energie, voda - nájom nebytových priestorov 3. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021057 |
9.12.2021 |
Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
75,942.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050 |
9.12.2021 |
Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
120,860.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801019 |
9.12.2021 |
Benzín 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932021 |
9.12.2021 |
Opatrovateľská služba - 10/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,701.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17112021 |
9.12.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - dodanie vozidla na zber BRKO |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001461264 |
9.12.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,218.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0952021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,420.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0962021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,555.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0972021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
726.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052146353 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 10/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
211.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001461265 |
9.12.2021 |
Poštové služby - 10/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,089.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210688 |
9.12.2021 |
Výmena PVC - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,579.29 EUR |
