Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5235301571 | 8.11.2021 | stravné lístky | Edenred Slovakia,s.r.o. | ? | 1,821.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41130500 | 8.11.2021 | Oprava klimatizačnej jednotky - č.d. 220 | Techklima s.r.o. | 36312363 | 116.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1507640921 | 8.11.2021 | Vyjadrenie k PpSP - Rek. miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová -... | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800985 | 8.11.2021 | Benzín 9/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 100.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800986 | 8.11.2021 | Benzín - 9/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060097715 | 8.11.2021 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214125 | 8.11.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 183.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012162372 | 8.11.2021 | Záloha elektriky 10/2021 - sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 256.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012159231 | 8.11.2021 | Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,063.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012162371 | 8.11.2021 | Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 2, KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 161.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200211300 | 8.11.2021 | Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8823322845 | 8.11.2021 | Záloha plynu - 10/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117061 | 8.11.2021 | Prenájom optickej siete - 10/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117060 | 8.11.2021 | Elektronická komunikačná služba - 10/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 8.11.2021 | Telekomunikačné služby - 10/2021 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 317.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 96442021 | 8.11.2021 | Obnova posúdenia rizík na pracovisku podľa zák. 355/2007 o ochrane zdravia - zamestnanci MESTA | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92021 | 8.11.2021 | Svetlotechnické posúdenie pre kolaudáciu stavby - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte... | Ing. Tatiana Blichová | 42015332 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021000523 | 8.11.2021 | Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 2738/21, 2739/21, 2740/21 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 69.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2100016 | 8.11.2021 | Oprava a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská | EuroArmatúry s.r.o. | 24688487 | 1,215.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303211540 | 8.11.2021 | Oprava služobného auta - MsP - Škoda Roomster | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 305.23 EUR |