| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/042/D/OFIS |
16.12.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
252.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/044/D/OFIS |
16.12.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
59.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021283 |
10.12.2021 |
zameranie a vytýčenie bodov IGP, HGP a RP |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
545.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021284 |
10.12.2021 |
Zameranie drevín pre dendrologický prieskum. |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021282 |
9.12.2021 |
Stoly - Klub dôchodcov |
DONI interirér |
50 306 553 |
2,828.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052135463 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 1.4. do 14.9.2021 - Sobášna sieň |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-780.82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0832021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Stará Lehota |
311995 |
102.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210060 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Bošáca |
34074805 |
253.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0642021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
154.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0682021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Hrádok |
311618 |
343.86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0632021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Častkovce |
? |
218.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210080 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Pobedím |
311910 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0822021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Považany |
311944 |
298.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801047 |
9.12.2021 |
Benzín - 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117066 |
9.12.2021 |
Demontáž kamerového systému na ul. Partizánska a montáž na ul. 1. mája |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
576.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801075 |
9.12.2021 |
Benzín 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102702 |
9.12.2021 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie "Zelená voda" IV. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
10,606.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021417053 |
9.12.2021 |
Stravné lístky - 11/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,036.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0652021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Haluzice |
687235 |
202.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0752021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
327.79 EUR |
