| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031_ |
12.4.2016 |
Dodávka a nontáž elektomateriálu na opravu osvetlenia - AFC |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
17,220.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160024 |
12.4.2016 |
Pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110560055 |
18.4.2016 |
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - budova na Námestí slobody č. 5/6 |
Aarsleff Hulín, s.r.o. |
31430473 |
4,995.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160283 |
18.4.2016 |
Dodávka a montáž plastových okien - budova na Námestí slobody č. 5/6 |
ELESTIC, s.r.o. |
36329185 |
1,313.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602342364 |
18.4.2016 |
Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800313 |
18.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
52.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800314 |
18.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5916010770 |
18.4.2016 |
Obchodný vestník - predplatné r. 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
243.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160122 |
18.4.2016 |
Sada údržby do tlačiarne - HP maintenance kit |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
290.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016383 |
18.4.2016 |
Internetový prístup k portálu - isamospráva.sk - licencia r. 2016 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
18.4.2016 |
Havarijné poistenie r. 2016 - PEUGEOT BOXER - ZpS |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
662.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016911205 |
18.4.2016 |
Stravné lístky 4/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001554 |
18.4.2016 |
Vyúčtovanie elektriky - 2/2016 - MsÚ 1, Ul. komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
233.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800353 |
18.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
171.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800354 |
18.4.2016 |
Benzín - 3/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600123 |
18.4.2016 |
Technická prehliadka a servis - TOYOTA Avensis |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
242.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318716043 |
18.4.2016 |
Elektrická energia - 4/2016 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
568.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160374 |
18.4.2016 |
Výmena na letné pneumatiky a uskladnenie - TOYOTA |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
53.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.4.2016 |
Telekomunikačné služby - 4/2016 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
18.4.2016 |
Prenájom optickej siete - 4/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
