| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000912074 |
12.4.2016 |
Poštové služby 2/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,084.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
12.4.2016 |
Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne - Škultétyho ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
30,571.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16007 |
12.4.2016 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532016 |
12.4.2016 |
Elektronická príručka "Poznávanie drevín 3 - Ihličnany" |
Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5916009008 |
12.4.2016 |
Zbierka zákonov r.2016 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201620230 |
12.4.2016 |
Preprava autom - voľby do NR SR 2016 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
36.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012015 |
12.4.2016 |
Úprava zvislého a vodorovného značenia - Úprava križovatky Športová a Tematínska |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
729.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116003 |
12.4.2016 |
Vnútroareálový rozvod kanalizácie - Rekonštrukcia budov časti areálu v NMnV |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
35,808.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030018 |
12.4.2016 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
122.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8116030 |
12.4.2016 |
Dodanie a montáž mechanického nástupného schodíka - PEUGEOT Boxer - ZpS |
CHIROSAN, s.r.o. |
36239739 |
474.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8116031 |
12.4.2016 |
Úprava vozidla na prevoz osôb na invalidnom vozíku - PEUGEOT Boxer - ZpS |
CHIROSAN, s.r.o. |
36239739 |
7,747.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013_ |
12.4.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Odborárska ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
6,807.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160061 |
12.4.2016 |
Odmena komisionára - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160060 |
12.4.2016 |
Odmena komisionára - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160059 |
12.4.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,559.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160058 |
12.4.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160173 |
12.4.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,117.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160171 |
12.4.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
585.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160172 |
12.4.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,905.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160170 |
12.4.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.48 EUR |
