| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
12.4.2016 |
Členský príspevok ZMOS - r. 2016 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
3,319.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3782837660 |
12.4.2016 |
Telekomunikačné služby - 2/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
68.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302016 |
12.4.2016 |
Opatrovateľská služba - 2/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,337.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312016 |
12.4.2016 |
Upratovacie služby - 2/2016 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
398.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222016 |
12.4.2016 |
Preprava autom - KIA SPORTAGE - voľby do NR SR 2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
16.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16128 |
12.4.2016 |
Strava pre členov volebných komisií - voľby do NR SR 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
1,204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18703 |
12.4.2016 |
Výroba pečiatky COLOP P60 - Základná finančná kontrola - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101602240 |
12.4.2016 |
Aktualizácia programu ASPI - r. 2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
732.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16006 |
12.4.2016 |
Dodanie publikácie - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000910606 |
12.4.2016 |
Spracovanie poštových PP - 2/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122386062 |
12.4.2016 |
Telekomunikačné služby - 2/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216030185 |
12.4.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
94.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
12.4.2016 |
Telekomunikačné služby - 2/2016 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015024 |
12.4.2016 |
Vianočný koncert - Art Music Orchester |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600348 |
12.4.2016 |
Občerstvenie pre členov komisií - voľby do NR SR 2016 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
811.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160235 |
12.4.2016 |
Dodávka renovovaných tonerov - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1,038.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800279 |
12.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800280 |
12.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160163 |
12.4.2016 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016016_ |
12.4.2016 |
Práce na oprave sociálnych zariadení - Športová hala |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1,974.96 EUR |
