Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1116001 | 15.3.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu - IS 02 - vnútroareálový rozvod kanalizácie | TRIM s.r.o. | 31597076 | 15,830.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10160012 | 15.3.2016 | Prac.oblečenie a náradie - aktivačné práce | BIVA s.r.o. | 36329827 | 349.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160050 | 21.3.2016 | Odmena komisionára - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,821.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160087 | 21.3.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,477.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160088 | 21.3.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160051 | 21.3.2016 | Odmena komisionára - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160048 | 21.3.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 289.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160049 | 21.3.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,559.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160089 | 21.3.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,415.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160090 | 21.3.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,667.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20161015 | 21.3.2016 | Kancelárske potreby - MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 974.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216061 | 21.3.2016 | Kopírovací papier - MsÚ | Tising s.r.o. | 31430937 | 995.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7601378659 | 21.3.2016 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800187 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800188 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060042634 | 21.3.2016 | telefon Sus | Ministerstvo vnútra SR | ? | 38.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016029 | 21.3.2016 | oprava kopírky | Follow me service,s.r.o. | ? | 114.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 702 | 21.3.2016 | Vlajky a štátny znak - voľby do NR SR 2016 | DLD, s.r.o. | 47512768 | 222.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3016907507 | 21.3.2016 | Stravné lístky 2/2016 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,862.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1116002 | 21.3.2016 | Novovybudovaný Zberač DN300- Rekonšt. budov časti areálu v NMnV, vnútroareálový rozvod... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 12,156.00 EUR |