| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90216 |
22.2.2016 |
Sociálna práca v podmienkach samosprávy - školenie Ing. Vienerová, Pastieriková |
VIA VITAE o.z. |
42433053 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016904071 |
22.2.2016 |
Stravné lístky 2/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,998.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220191 |
22.2.2016 |
Vyúčtovanie plynu r. 2015 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
262.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160003 |
22.2.2016 |
Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2,810.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161900086 |
22.2.2016 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - hudobná skupina HRANA - silvester 2015 |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161900087 |
22.2.2016 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - H. Vrtichová - silvester 2015 |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
22.2.2016 |
Prenájom optickej siete 2/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
22.2.2016 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2016 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800096 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800097 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015007687 |
22.2.2016 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2015 - MsÚ 1, Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
224.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216020321 |
22.2.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54600115 |
22.2.2016 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
112.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.2.2016 |
Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
213.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.2.2016 |
Telekomunikačné služby 2/2016 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160125 |
22.2.2016 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16019 |
22.2.2016 |
Nájom nebytových priestorov - 1.Q 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318716023 |
22.2.2016 |
Elektrická energia 2/2016 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Ul. Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
568.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318816021 |
22.2.2016 |
Elektrická energia 2/2016 - Ul. Komenského, MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
197.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
22.2.2016 |
Plyn 2/2015 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
