| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54600051 |
16.2.2016 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
22.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111345905 |
16.2.2016 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - kamery Ul. P. Matejku a Hurbanova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800037 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
99.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800038 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150046 |
16.2.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE s.r.o. |
36324825 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0902015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Haluzice |
687235 |
27.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160002 |
16.2.2016 |
Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
132.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150839 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,358.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150838 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,494.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150840 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,798.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150841 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,839.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160039 |
16.2.2016 |
Odmena komisionára - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160037 |
16.2.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160038 |
16.2.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,559.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160040 |
16.2.2016 |
Odmena komusionára - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160007 |
16.2.2016 |
Pracovné oblečenie a náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
649.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800069 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800070 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600418170 |
22.2.2016 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100008 |
22.2.2016 |
Pečené prasiatka - 3. charitatívny ples mesta |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
341.99 EUR |
