Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20160016 | 21.3.2016 | Vodné, stočné, voda z odtoku - 1/2016 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 22.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1630801886 | 21.3.2016 | strvné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 860.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016000782 | 21.3.2016 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky, výmena elektromeru - 1/2016 - KD | ELGAS, sro | 36314242 | -11.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51160180 | 21.3.2016 | Tonery MsÚ | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 505.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016000628 | 21.3.2016 | Vyúčtovanie elektriky - 1/2016 - Ul. Komenského, MsÚ 1 | ELGAS, sro | 36314242 | 210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160089 | 21.3.2016 | Dodávka tlačových hláv a náplní do tlačiarní | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 216.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800212 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 145.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800213 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 40160314 | 21.3.2016 | Výroba tabuľky s menom - Kvet Tálie 2016 | Podjavorinské výrobné družstvo | 167878 | 35.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16106 | 21.3.2016 | Obedy - 2/2016 - MsP, MsÚ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 166.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016005 | 21.3.2016 | Prenájom optickej siete - 3/2016 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 21.3.2016 | Elektronická komunikačná služba - 3/2016 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109582 | 21.3.2016 | Plyn 3/2016 - KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 21.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109579 | 21.3.2016 | Plyn - 3/2016 - MsÚ1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 620.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109190 | 21.3.2016 | Plyn - 3/2016 - MsÚ | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 220.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109581 | 21.3.2016 | Plyn - 3/2016 - ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 449.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 39392016 | 21.3.2016 | Príspevok pre AFC - futbal mládež - 2/2016 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 991.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 21.3.2016 | Telekomunikačné služby - 3/2016 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 240.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200160230 | 21.3.2016 | Záloha za vodu - 3/2016 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160133 | 21.3.2016 | Doprava autom - voľby do NR SR 2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 60.60 EUR |