| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
15.3.2016 |
Zákonné poistenie na rok 2016 - PEUGEOT BOXER - ZpS |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
137.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.3.2016 |
Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
247.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216027196 |
15.3.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
93.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800154 |
15.3.2016 |
Benzín 2/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800155 |
15.3.2016 |
Benzín 2/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16013 |
15.3.2016 |
Zastavenie EX420/08 - P. Čačík |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
48.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16012 |
15.3.2016 |
Zastavenie EX26/08 - M. Prokop |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
23.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160083 |
15.3.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192016 |
15.3.2016 |
Opatrovateľská služba - 1/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,163.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202016 |
15.3.2016 |
Upratovacie služby 1/2016 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5916006166 |
15.3.2016 |
Ochrana osobných údajov - audit z pohľadu kontrolnej činnosti -školenie Ing. Lišková |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119231613 |
15.3.2016 |
Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000903553 |
15.3.2016 |
Poštové služby - 1/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
669.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160058 |
15.3.2016 |
Prefakturácia elektrickej energie na činnosť kamerového systému - ul. Partizánska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160059 |
15.3.2016 |
Prefakturácia elektriky a plynu na Ul. Komenského 8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,128.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
15.3.2016 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016 - školenie Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82016 |
15.3.2016 |
Finančné výkazy - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160003 |
15.3.2016 |
Vyhlásenie rozhlasového spotu v počte 3x v mestskom rozhlase. |
Sloboda a Solidarita, politická strana |
42139333 |
3.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009021 |
15.3.2016 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Ul. Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
-90.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161014 |
15.3.2016 |
Kancelárske potreby - voľby do NR SR 2016 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
