Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014109579 | 22.2.2016 | Plyn 2/2016 - MsÚ 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 620.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109190 | 22.2.2016 | Plyn 2/2016 - MsÚ 2 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 220.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109581 | 22.2.2016 | Plyn 2/2016 - ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 449.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16220192 | 15.3.2016 | Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -639.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16220193 | 15.3.2016 | Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 2 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -990.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16220181 | 15.3.2016 | Vyúčtovanie plynu r. 2015 - KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -168.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16063 | 15.3.2016 | Obedy 1/2016 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 132.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12016 | 15.3.2016 | Náklady na zdravotné posudky | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216001608 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 71.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800127 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800128 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1042016 | 15.3.2016 | Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 20,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2781827232 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160025 | 15.3.2016 | Dodávka IKT pre Mesto Nové Mesto nad Váhom - softvér, virtualizácia, diskové pole, switch | JKC, s. r. o. | 44310595 | 29,496.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2781827256 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby - 1/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 191.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000902355 | 15.3.2016 | Spracovanie PPP 1/2016 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160013 | 15.3.2016 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 69.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160101 | 15.3.2016 | Prepracovanie realizačného projektu stavby pre objekt SO 14 - bývalé vojenské sklady pre TSM | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 3,950.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8781913982 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041600366 | 15.3.2016 | Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie r. 2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 104.02 EUR |