| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
216002 |
16.2.2016 |
Výroba plakiet - Javorina, javorina 2015 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
579.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000895706 |
16.2.2016 |
Poštové služby - 12/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216001711 |
16.2.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 12/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150777 |
16.2.2016 |
Prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150779 |
16.2.2016 |
Prešistenie kanalizácie - ŠH |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
122.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150800 |
16.2.2016 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
107.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150782 |
16.2.2016 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150812 |
16.2.2016 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150836 |
16.2.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15678 |
16.2.2016 |
Dofakturácia energií za nebytové priestory - 4 Q 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
66.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51000006 |
16.2.2016 |
Strava a občerstvenie - vianočný večierok 2015 |
KRUHOVKA s.r.o. |
47545488 |
349.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041503943 |
16.2.2016 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie r. 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
16.2.2016 |
Užívateľský príspevok r. 2016 - samosprava.sk |
Hayek Consulting s.r.o. |
35682647 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
16.2.2016 |
Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2016 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003 |
16.2.2016 |
Zastavenie EX85/06 - V. Toráč |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
45.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16004 |
16.2.2016 |
Zastavenie EX 253/04 - Jančová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
42.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109579 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
620.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109190 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
220.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109581 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
449.89 EUR |
