| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
352015 |
18.11.2015 |
Účtovná závierka v mestách k 31.12.2015 - školenie - Kolečanská, Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000089 |
18.11.2015 |
Nákupné poukážky Kaufland - 70 roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
3,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115035 |
18.11.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - ľavá strana - Turecká ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9,664.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
779091072 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15542 |
10.12.2015 |
Obedy 10/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
180.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150627 |
10.12.2015 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215011245 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
88.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6779091045 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101815 |
10.12.2015 |
Výroba piktogramov , informačných tabúľ , smerníc a bezpečnostných prvkov - AFC |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
291.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15117 |
10.12.2015 |
Zastavenie exekúcie - EX111/11 - Ing. Beňová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
47.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6779176960 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
70.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801248 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801249 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000878652 |
10.12.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
10.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,549.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1,379.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519150046 |
10.12.2015 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
47.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12180542 |
10.12.2015 |
Hospodárske noviny - predplatné 01-06/2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3315679 |
10.12.2015 |
Ročný prístup na informačný portál - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005487 |
10.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,783.68 EUR |
