Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1111927896 | 10.12.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150665 | 10.12.2015 | Kanalizačný poklop - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.12.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 280.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4151000549 | 10.12.2015 | Nákup zelene | ARBOEKO s.r.o | 27926826 | 4,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000880166 | 10.12.2015 | Poštové služby - 10/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 740.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201549 | 10.12.2015 | Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou | Uniatest Trade, s.r.o. | 46167145 | 15,400.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1522015 | 10.12.2015 | Zdravotné posudky - 10/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1682015 | 10.12.2015 | Opatrovateľská služba - 10/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,539.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1692015 | 10.12.2015 | Upratovacie služby 10/2015 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 536.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801279 | 10.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 105.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801280 | 10.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 93.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150684 | 10.12.2015 | Osadenie zábrany na fasádu - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 46.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150498 | 10.12.2015 | Vyúčtovanie za 2014 - vodné, stočné, elektrika, dažďová voda, teplo, TÚV - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,202.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150499 | 10.12.2015 | Vyúčtovanie za 2014 - teplo a TÚV - MsP zasadačka | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,447.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015005501 | 10.12.2015 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - ZOS | ELGAS, sro | 36314242 | -68.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150679 | 10.12.2015 | Oprava termostatických ventilov - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 81.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150688 | 10.12.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 51.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150695 | 10.12.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 991.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150693 | 10.12.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,602.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150694 | 10.12.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,203.01 EUR |