| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150692 |
10.12.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
757.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150188 |
10.12.2015 |
Odmena komisionára - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150187 |
10.12.2015 |
Odmena komisionára - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150186 |
10.12.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150185 |
10.12.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15110107 |
18.12.2015 |
Kontrola hadicového zariadenia, rozvodov pož. vodovodu a tlakovú sk. - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, MsP,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801310 |
18.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801311 |
18.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510061655 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215084645 |
18.12.2015 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
90.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
501178000 |
18.12.2015 |
Kopaničiar expres, Život, Zdravie, Pravda - predplatné r 2016 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
139.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151001 |
18.12.2015 |
Úprava výkazu výmer a rozpočtov stavby - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232015 |
18.12.2015 |
Redukčný rez stromu Javor mliečny - MŠ Hurbanova |
SIEDL, s.r.o. |
47582316 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006227 |
18.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 09-10/2015 - MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
169.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006047 |
18.12.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 10/2015 - Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015109_ |
18.12.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3,077.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111151089 |
18.12.2015 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014, 2015 - 10/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
24,183.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151101 |
18.12.2015 |
Pôdorysová štúdia SO14, pôdorys 1.NP a 2.NP starý a nový stav - budova bývalých voj.... |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
275.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
18.12.2015 |
Poistenie majetku - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222015 |
18.12.2015 |
Oprava povrchov vozoviek |
Tresil s.r.o. |
29218250 |
13,041.60 EUR |
