Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 215087374 | 18.12.2015 | Vodné, stočné, zrážky od 9.7. do 6.11.2015 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 753.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115 | 18.12.2015 | Pohrebné služby - Gábor Jaroslav | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 271.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2660105559 | 18.12.2015 | Právo pre ROPO a once - predplatné r. 2016 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150109 | 18.12.2015 | Vodné, stočné, zrážky 9.7. - 6.11.2015 - MsÚ | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 138.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15589 | 18.12.2015 | Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok 2015 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 33.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20522015 | 18.12.2015 | Parlamentný kuriér 2016 - ročné predplatné | SLOVENSKÁ NÁRODNá REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 31440517 | 39.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201604194 | 18.12.2015 | SME týždenník - ročné predplatné 2016 - MsÚ | Petit Press a.s. | 35790253 | 195.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059040218 | 18.12.2015 | Stravné lístky 12/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,903.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201604786 | 18.12.2015 | MY Trenčianske r. 2016 - predplatné - MsÚ | Petit Press a.s. | 35790253 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201604642 | 18.12.2015 | MY Trenčianske r. 2016 - predplatné - KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801340 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801341 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060040265 | 18.12.2015 | telefon SUS | Ministerstvo vnútra SR | ? | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715123 | 18.12.2015 | Elektrická energia - 12/2015 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ2, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 569.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37733611 | 18.12.2015 | Obecné noviny r. 2016 - MsÚ | Inprost s.r.o. | 31363091 | 202.80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0032015 | 18.12.2015 | Obec Brunovce | 311448 | 54.51 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 0312015 | 18.12.2015 | náklady SUS | Obec Brunovce | 311448 | 103.51 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0582015 | 18.12.2015 | služby SUS | Obec Brunovce | 311448 | 52.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1332015 | 18.12.2015 | Vstavaná skryňa 5 dverová - ZpS | Radoský Peter | 40749827 | 1,327.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015120005 | 18.12.2015 | Súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 132.00 EUR |