Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1722014 | 5.11.2014 | Upratovacie služby 9/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 586.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32014 | 5.11.2014 | náklady na stavebný poriadok | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 358.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000784546 | 5.11.2014 | Poštové služby 9/2014 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 707.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14313 | 5.11.2014 | Obedy 9/2014 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 176.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1084061314 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801107 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801108 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 155.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 315.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014011 | 5.11.2014 | Defibrilátor - AFC | PPFARM s.r.o. | 36348775 | 1,990.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362014 | 5.11.2014 | Výrub lipy - cintorín NMnV | SIEDL, s.r.o. | 47582316 | 201.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10992014 | 5.11.2014 | Bežné výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714092666 | 5.11.2014 | Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - MsÚ 1 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 429.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014164 | 5.11.2014 | Oprava mestského rozhlasu | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 1,238.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140533 | 5.11.2014 | Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 183.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140534 | 5.11.2014 | Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 162.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140535 | 5.11.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 22.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014091 | 5.11.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Jilemnického, ľavostranný chodník | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 47,741.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14341 | 5.11.2014 | Nájom za nebytové priestory - 4. štvrťrok | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14272 | 5.11.2014 | Zábradlie križovatky Štúrova-Chrásteka | Pemanex s.r.o. | 36344052 | 1,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132014 | 5.11.2014 | Výtoba a dodávka sedačiek - | ALMERIS, s.r.o. | 35848235 | 4,207.80 EUR |