| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000790675 |
8.12.2014 |
Poštové služby 10/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,235.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801239 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801238 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014038_ |
8.12.2014 |
Siete proti hmyzu - Zariadenie pre seniorov |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
2,698.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
331.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14320 |
8.12.2014 |
Rohová lišta - Zariadenie pre seniorov |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
712.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214198 |
8.12.2014 |
Výsadba zelene - Štúrova ul. |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101844 |
8.12.2014 |
Lepenie zrkadiel a rohových líšt - Zariadenie pre seniorov |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
499.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201430017 |
8.12.2014 |
Veniec - Pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
30.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400010 |
8.12.2014 |
Občerstvenie - 70.roč. jubilanti, darcovnia krvi |
KUKAN |
47380861 |
450.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1962014 |
8.12.2014 |
Preprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
367572014 |
8.12.2014 |
Preprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
15.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14422 |
8.12.2014 |
Strava členom volebných komisií - Komunálne voľby 2014 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
735.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201430014 |
8.12.2014 |
Veniec zo živej čečiny - ukončenie I. sv. vojny, park J.M. Hurbana |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
34.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140592 |
8.12.2014 |
Alikvotná časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140593 |
8.12.2014 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
135.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33140625 |
8.12.2014 |
Prístup na informačný portál - ročný prístup |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110087 |
8.12.2014 |
Kontrola požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku a odstránenie závad v podzemnom hydrante... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801268 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801267 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.63 EUR |
