Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014801183 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801184 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514113 | 17.11.2014 | Elektrická energia 11/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201430009 | 17.11.2014 | Pohrebné náklady - Mikuláš Vrba | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 203.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140553 | 17.11.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 24.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140572 | 17.11.2014 | Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - práca plošiny pri výmene čerpadla | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1792014 | 17.11.2014 | Opatrovateľská služba - 10/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,752.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200141225 | 17.11.2014 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014004_ | 17.11.2014 | Vystúpenie spev. zboru - ukončenie I. sv. vojny park J.M. Hurbana | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214111 | 17.11.2014 | Elektrická energia 11/2014 - Ul. Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.11.2014 | Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 250.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14279 | 17.11.2014 | Diár samosprávy 2015 - MsÚ | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 66.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.11.2014 | Telekomunikačné služby 11/2014 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014024 | 17.11.2014 | Prenájom optickej siete 11/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014025 | 17.11.2014 | Elektronická komunikačná služba 11/2014 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014155_ | 8.12.2014 | Elektroinštalačný materál - Trenčianska ul. | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 23,551.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014156_ | 8.12.2014 | Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 22,512.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014157_ | 8.12.2014 | Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 22,562.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014158_ | 8.12.2014 | Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 14,426.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014159_ | 8.12.2014 | Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 23,469.00 EUR |