| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140489 |
6.10.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
373.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140490 |
6.10.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,638.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140491 |
6.10.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,622.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140477 |
6.10.2014 |
El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003702 |
6.10.2014 |
Vyúčtovanie el. energie 8/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
3.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11403285 |
6.10.2014 |
Kuchynské potreby - Dom dôchodcov |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
9,477.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25 |
6.10.2014 |
DD - lôžka,stolíky,matrace |
Profi Nábytok s.r.o. |
35974150 |
90,308.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140494 |
6.10.2014 |
Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801010 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
148.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801009 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
118.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002014 |
6.10.2014 |
Znalecký posudok - byt Dibrovova ul. |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
6.10.2014 |
Predplatné internetovej stránky 9/2014- 8/2015 - MsU |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7452014 |
6.10.2014 |
Aktivačná činnosť 9/2014 - čistiace prostriedky |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7408651942 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1435116541 |
6.10.2014 |
Zverejnenie inzercie na 2 strany - MY Trenčianske noviny |
Petit Press a.s. |
35790253 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201409010 |
20.10.2014 |
Smaltované uličné tabule, súpisné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
28.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262014 |
20.10.2014 |
Naviac práce čerpané z rezervy - prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
22,391.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800684 |
20.10.2014 |
Tvorba a uverejnenie pložnej inzercie - Priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000441214 |
20.10.2014 |
OVS - predaj stavby |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
20.10.2014 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
16,164.68 EUR |
