Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 10140113 | 5.11.2014 | Aktivačná činnosť - pracovné náradie | BIVA s.r.o. | 36329827 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014004332 | 17.11.2014 | Vyúčtovanie el. energie 9/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 4.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303133561 | 17.11.2014 | Servisná prehliadka Škoda Roomster - MsP | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 527.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140541 | 17.11.2014 | Prečistenie pisoárov - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 135.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7409614351 | 17.11.2014 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82071114 | 17.11.2014 | Školenie - Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka | Centrum účelových zariadení\Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 982014 | 17.11.2014 | Ozvučenie kladenia vencov - park J.M. Hurbana | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292014 | 17.11.2014 | Školenie - Účtovná závierka v mestách | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140075 | 17.11.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ADOZ INVEST, s.r.o. | 47242710 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2650145304 | 17.11.2014 | Právo pre ROPO a obce - rok 2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14127 | 17.11.2014 | Zastavenie EX 195/13 - GetIN building & estate s.r.o. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 44.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014095 | 17.11.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 114.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801159 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801160 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1410033 | 17.11.2014 | Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM | Stabilit spo. s.r.o. | 31102361 | 277,319.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020140087 | 17.11.2014 | Preprava autobusom na trase Horná Streda, NMnV, Brno a späť - Slov. zväz telesne postihnutých | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 351.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17314 | 17.11.2014 | Čistenie a údržba kopírovacieho stroja - Toshiba eStudio | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 88.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141411 | 17.11.2014 | Pneumatiky s diskami - TOYOTA MsÚ | Jankech František JAKUB | 32779755 | 1,194.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049033734 | 17.11.2014 | Stravné lístky 11/2014 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,430.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014093 | 17.11.2014 | Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Jilemnického - pravá strana | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 53,097.70 EUR |