| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140469 |
6.10.2014 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
6.10.2014 |
Práce na stavbe - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
66,172.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14063 |
6.10.2014 |
Prevádzkový poriadok - domov dôchodcov |
HACCP Consulting, Ing.P. Zajác |
41062191 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714084496 |
6.10.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
119.29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140076 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140080 |
6.10.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 6ks/25 €\2. časť 5ks/12 € ... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410046 |
6.10.2014 |
Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59414 |
6.10.2014 |
Pernamentky na bazén šk. rok 2014/2015 - KD |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140086 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014064_ |
6.10.2014 |
Ročný servis + oprava kotlov - ŠH, AFC, ZOS, MsU |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082115332 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
40.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800985 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
132.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800984 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140487 |
6.10.2014 |
Alikôtna časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140156 |
6.10.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
382.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140157 |
6.10.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140158 |
6.10.2014 |
Odmena komisionára - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140159 |
6.10.2014 |
Odmena komisionára - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
932.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140488 |
6.10.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,751.68 EUR |
