Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201412105 | 20.10.2014 | Interiérové vybavenie - dom dôchodcov | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 65,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139057332 | 20.10.2014 | Prenosné WC - NMJ 2014 | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 697.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049030191 | 20.10.2014 | Stravné lístky 10/2014 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,165.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114048 | 20.10.2014 | Prevedené stavebné práce na choníkoch - J. Kréna | TRIM s.r.o. | 31597076 | 23,179.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014021_ | 20.10.2014 | Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia | O-NET s.r.o. | 36336653 | 976.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801052 | 20.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 135.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801053 | 20.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514103 | 20.10.2014 | Elektrická energia 10/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24146 | 20.10.2014 | Odpadkový kôš - Diagonál, Cylinder | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 23,996.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54800704 | 20.10.2014 | Plošná inzercia - OVS - predaj majetku | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 29.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014092_ | 20.10.2014 | Servis, údržba a funkčná skúška PS - kotol - prístavba MsÚ | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014091 | 20.10.2014 | Odstránenie zistených nedostatkov NTK - Športová hala, AFC | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 608.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140505 | 20.10.2014 | Prefakturovanie el. energie, vody a zrážkovej vody - dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 594.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1682014 | 20.10.2014 | Opatrovateľská služba - 9/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,845.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.10.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 250.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013243 | 20.10.2014 | Tribúna teleskopická - ŠH | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 47,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014055_ | 20.10.2014 | Rek.chod.Podkostolie - vykonané práce | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 34,682.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014069 | 20.10.2014 | Vykonané práce - "Rekonštrukcia chodníka na Benkovej ul." | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 35,189.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4401102701 | 20.10.2014 | Spoluúčasť pri oprave služobného vozidla - KIA Soul | ARAVER a.s. | 00679291 | 165.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1490460017 | 20.10.2014 | Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 | Strabag s.r.o. | 17317282 | 95,919.72 EUR |