| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014160_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000789665 |
8.12.2014 |
Spracovanie PPP - 10/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14105 |
8.12.2014 |
Fotografovanie a tlač - fotografie obce |
Národná geograficko-informačná, s.r.o. |
46795481 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214480_ |
8.12.2014 |
Plagát, pozvánky - Festival Zborového spevu |
Tising s.r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014044_ |
8.12.2014 |
Výmena pneumatík, doplnenie oleja a kvapaliny - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
48.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
767633617 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
83.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7767633490 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7767633517 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
151.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6140672 |
8.12.2014 |
Preprava autobusom NMnV - Praha a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714117400 |
8.12.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu do 10/2014 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
161.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714116609 |
8.12.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu do 10/2014 - MsÚ 1 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
70.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14322 |
8.12.2014 |
Dodanie publikácie - Miestna samospráva ZPF II. |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14360 |
8.12.2014 |
Obedy 10/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
232.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
8.12.2014 |
Zrkadlá - Dom dôchodcov |
Sklenárske práce - Christov |
32776586 |
510.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144435 |
8.12.2014 |
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
3,676.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214014282 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
93.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141101 |
8.12.2014 |
Kancelárske potreby - Voľby Komunálne 2014 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4407072 |
8.12.2014 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140588 |
8.12.2014 |
Prefakturácia nákladov na Ul. Štúrova - elektrická energia 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
521.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1085967093 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
47.91 EUR |
