Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014022_	20.10.2014	Prenájom optickej siete 10/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1,303.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014023_	20.10.2014	Elektronická komunikačná služba - 10/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	20.10.2014	Telekomunikačná služba - 10/2014 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214101	20.10.2014	Elektrická energia 10/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141124	20.10.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 10/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	332092014	20.10.2014	Príspevok pre VK - elektrika 10/2014	Volejbalový klub	34005668	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014054_	20.10.2014	Práce a dodávky - Dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	194,803.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	10150003	20.10.2014	Odpredaj stavebného pozemku	EMERSON a.s.	31411606	1.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	766689648	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	6766689673	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	176.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	9766689632	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - Internet MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	23.90 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140089	5.11.2014	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801074	5.11.2014	Benzín 10/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	67.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801075	5.11.2014	Benzín 10/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	50.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000782825	5.11.2014	Spracovanie PPP 9/2014 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	24.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214012319	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	92.45 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140088	5.11.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody za máj 2014 - Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV\\	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	379.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7766691055	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	60.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	60000029	5.11.2014	Nákupné poukážky Kaufland	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	35790164	4,540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2141128276	5.11.2014	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- NMJ 2014	SOZA	178454	360.00 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00