| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8765747466 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765745970 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140079 |
6.10.2014 |
Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" 5ks x 6€ = 30€\Monografia mesta Nové Mesto... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140067 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140082 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142200 |
6.10.2014 |
Občerstvenie - športový deň |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,572.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049028577 |
6.10.2014 |
Stravné lístky - NMJ 2014 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
915.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400914 |
6.10.2014 |
Záloha - verejné obstarávanie na obstaranie elektrickej energie |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300914 |
6.10.2014 |
Záloha - zabezpečenie činnosti spojené s verejným obstarávaním na obstaranie plynu |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140085 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
6.10.2014 |
Ihrisko z umelej trávy Klčové |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
20,995.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140074 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140486 |
6.10.2014 |
Oprava radiátora - MsU |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000777848 |
6.10.2014 |
Poštové služby - 8/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110 |
6.10.2014 |
Odborno konzultačný seminár - DzN 2015 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15102014 |
6.10.2014 |
Školenie - Personálny špeciál |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140480 |
6.10.2014 |
Vodárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
88.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1582014 |
6.10.2014 |
Upratovacie služby 8/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
493.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141113 |
6.10.2014 |
Školenie - Zákonník práce 2014/2015 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141001 |
6.10.2014 |
Školenie - Daňové a odvodové tipy 2014 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
