| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800906 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
126.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800907 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
20.9.2014 |
Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234214091 |
20.9.2014 |
Elektrická energia 9/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30102014 |
20.9.2014 |
Školenie - Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdrav. a soc. poistení |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140077 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140078 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
20.9.2014 |
Vystúpenie speváckeho zboru - 70. výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140109 |
6.10.2014 |
Oprava zavlažovania - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
6.10.2014 |
Prenájom optickej siete 9/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014020 |
6.10.2014 |
Elektronická komunikačná služba 9/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114041 |
6.10.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach: Weisseho, Malinovského, časť Športovej, od Dubčekovej... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
8,488.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140087 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140476 |
6.10.2014 |
Prefakturácia alikôtnej časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4765745998 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
143.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214011260 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
106.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14080283 |
6.10.2014 |
Školenie - Elektronické trhovisko |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800940 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
81.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800939 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000776228 |
6.10.2014 |
Spracovanie PPP - 8/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
39.52 EUR |
