Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 782014 | 20.9.2014 | Ozvučenie - 70. výročie SNP | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140083 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | COOPBOX Eastern s.r.o. | 35809701 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140084 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4546860825 | 20.9.2014 | Školské potreby | DAFFER s.r.o. | 36320439 | 417.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82014 | 20.9.2014 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 | DH Vlčovanka | 34008101 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1410045 | 20.9.2014 | Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov | WOOD IN s.r.o. | 46626239 | 8,330.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201407186 | 20.9.2014 | Zastrešenie pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 47,415.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140454 | 20.9.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,113.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140453 | 20.9.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,315.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140452 | 20.9.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,296.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140455 | 20.9.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 606.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140148 | 20.9.2014 | Odmena komisionára august 2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140149 | 20.9.2014 | Odmena komisionara 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 932.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140147 | 20.9.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140146 | 20.9.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 377.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003635 | 20.9.2014 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - MsU stará budova | ELGAS, sro | 36314242 | 385.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200141020 | 20.9.2014 | Užívanie nebytových priestorov 9/2014 - vodné, stočné, teplo, dažďová voda - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 20.9.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.9.2014 | Telekomunikačné služby - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 311.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232014 | 20.9.2014 | Školenie - Proces zostavenia rozpočtu | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |