Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014800812 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4405198 | 4.9.2014 | Odvoz a neškodné odstránenie - ŽVP | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000635 | 4.9.2014 | Laboratórny rozbor vody - pláž BOLT | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 42.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112014 | 4.9.2014 | Výroba a dodávka sedačiek - AFC | ALMERIS, s.r.o. | 35848235 | 6,910.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14290 | 4.9.2014 | Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 21.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214009694 | 4.9.2014 | Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 112.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000770017 | 4.9.2014 | Spracovania PPP - 7/2014 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 37.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140100037 | 4.9.2014 | Doplnenie mestského rozhlasu pre účely - NMJ | JD Rozhlasy SK s.r.o. | 44528035 | 734.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14032 | 4.9.2014 | Práce a meteriál - AFC | KOSENIE s.r.o. | 46377701 | 3,339.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5764769668 | 4.9.2014 | Telekomunikačné služby 7/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 159.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 764769632 | 4.9.2014 | Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8764771189 | 4.9.2014 | Telekomunikačné služby 7/2014 - ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800840 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 70.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000664 | 4.9.2014 | Lab.rozbor vody Zelená Voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 42.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1080346747 | 4.9.2014 | Telefon O2 - PhDr.Hejbalová | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140088 | 4.9.2014 | Pracovné náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 405.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1452014 | 20.9.2014 | Upratovacie služby v ZOS 7/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 531.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7407685843 | 20.9.2014 | Telefon - Ing.Vienerová | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140085 | 20.9.2014 | TOJOTA Avensis - služobné auto | Autotrend Trenčín s.r.o. | 36339415 | 23,743.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132014 | 20.9.2014 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 | Bojnická kapela o.z. | 37919377 | 400.00 EUR |