Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140451 | 4.9.2014 | Výmena čerpadiel na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 167.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140192 | 4.9.2014 | Ročná aktualizácia Kerio Control - MsU | JKC, s. r. o. | 44310595 | 724.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003257 | 4.9.2014 | Vyúčtovanie elektrickej energie 7/2014 - Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 2.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140449 | 4.9.2014 | Čistenie kanalizácie - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 31.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140448 | 4.9.2014 | Kosenie porastu a hrabanie - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1405256900 | 4.9.2014 | Finančný spravodajca s CD r. 2015 - preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 19.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1405256800 | 4.9.2014 | Zbierka zákonov SR r. 2015 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 112.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140444 | 4.9.2014 | Oprava čerpadiel - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140439 | 4.9.2014 | Oprava elektrického ohrievača a batérie s príslušenstvom - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 81.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014 | 4.9.2014 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140073 | 4.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | JASEK spol. sro | 00612219 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 44130350 | 4.9.2014 | Servis klimatizácie - TOSHIBA | Techklima s.r.o. | 36312363 | 87.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 4.9.2014 | Telekomunikačné slyžby 7/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 285.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000772096 | 4.9.2014 | Poštové služby - 7/2014 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 902.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 44150343 | 4.9.2014 | Napojenie odvodu horúceho vzduchu od žehliaceho lisu v práčovni - dom dôchodcov | Techklima s.r.o. | 36312363 | 1,076.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12014 | 4.9.2014 | Prehliadka kopírovacieho stroja - TOSHIBA MFP | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 76.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201446 | 4.9.2014 | Nasvietenie prechodov pre peších | O.M.K. BUILDING, s.r.o. | 43948219 | 17,078.36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140063 | 4.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714075408 | 4.9.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 126.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800811 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.98 EUR |