Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 85514083 | 18.8.2014 | Elektrická energia 8/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23072014 | 18.8.2014 | Kalkulácia ceny MHD N.M.n.V. - I.polrok 2014 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 11,064.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140400 | 18.8.2014 | El. energia - dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 473.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914033375 | 18.8.2014 | Zbierka zákonov 2014 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049023785 | 18.8.2014 | Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,767.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800793 | 18.8.2014 | Benzín 7/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800792 | 18.8.2014 | Benzín 7/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.8.2014 | Telekomunikačné služby - 8/2014 | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014017 | 18.8.2014 | Prenájom optickej siete 8/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014018 | 18.8.2014 | Elektronická komunikačná služba 8/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214081 | 18.8.2014 | Elektrická energia 8/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1352014 | 18.8.2014 | Náklady na posudky 5-7/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 84.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014125 | 18.8.2014 | Vystúpenie - Leto s hudbou 2014 | Obec Bošáca | 311430 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140915 | 18.8.2014 | Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda 8/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42014 | 18.8.2014 | Vystúpenie DH - Lesto s hudbou 2014 | Dychová hudba Bodovanka | 31873936 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.8.2014 | Telekomunikačné služby 7/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 251.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014117 | 4.9.2014 | Výroba, dodávka a montáž zariadení detského lanového ihriska - park D. Štubňu | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 9,990.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62014 | 4.9.2014 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 | DH Trenčianska dvanástka | 34054057 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800860 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140450 | 4.9.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8.40 EUR |