Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014800471 | 5.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402502500 | 5.6.2014 | Úplné znenia ročník 2015 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140262 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 374.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140261 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,438.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140095 | 5.6.2014 | Odmena komisionára - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140260 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,026.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140263 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 953.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140096 | 5.6.2014 | Odmena komisionára - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140094 | 5.6.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140093 | 5.6.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001665 | 5.6.2014 | Vyúčtovanie 4/2014 el. energie - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 2.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4542014 | 5.6.2014 | Aktivačná činnosť - čistiace prostriedky | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 159.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014111_ | 5.6.2014 | aktivačná činnosť | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 539.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7404759797 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140269 | 18.6.2014 | Úprava zelene - prečerpávacia stanica | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250872014 | 18.6.2014 | doprava - voľby EÚ 2014 | Spoločný úrad samosprávy | 12.93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2014145_ | 18.6.2014 | Strava členov volebných komisií - voľby EP 2014 | Stredná odborná škola | 00159158 | 1,239.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7819442 | 18.6.2014 | Hospodárske noviny od 7/2014 do 12/2014 - MsU | Ecopress a.s. | 31333524 | 98.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 248902014 | 18.6.2014 | Príspevok pre VK - voda | Volejbalový klub | 34005668 | 162.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 962014 | 18.6.2014 | Doprava - voľby EP 2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 22.40 EUR |