Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140325 | 3.7.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140314 | 3.7.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140312 | 3.7.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 21.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014034 | 3.7.2014 | Rekonštrukcia chodníka - Dibrovova ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 31,930.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140107 | 3.7.2014 | Oprava zavlažovania - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 273.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14074 | 3.7.2014 | Zastavenie EX596/04 - Rác M. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 36.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 264212014 | 3.7.2014 | Príspevok pre VK 6/2014 - energie | Volejbalový klub | 34005668 | 238.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014065_ | 3.7.2014 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 52,705.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020140043 | 3.7.2014 | Preprava autobusom - Horná Streda, NMnV, Květná, U. Brod a späť | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 79.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140332 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,128.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140331 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 414.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140108 | 3.7.2014 | Odmena komisionára - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140328 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,105.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140106 | 3.7.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140107 | 3.7.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140109 | 3.7.2014 | Odmena komisionára - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140327 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,994.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714060877 | 3.7.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu 19.2.2014 do 10.6.2014 - MsU | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 387.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5322014 | 3.7.2014 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 109.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140061 | 3.7.2014 | Pracovné náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 498.99 EUR |