Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 11400980 | 18.6.2014 | Občerstvenie - voľby EP 2014 | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 748.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140286 | 18.6.2014 | Doprava - voľby EP 2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140087 | 18.6.2014 | Zameranie skutkového stavu - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 1,440.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140045 | 18.6.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu energií na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\el.... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 472.97 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140055 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. | 35829761 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21312014 | 18.6.2014 | Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 10,701.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049016917 | 18.6.2014 | stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,797.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140205 | 18.6.2014 | Náplne do tlačiarní - MsU | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 2,083.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1042014 | 18.6.2014 | Poskytnutie sociálnych služieb - 5/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,978.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514063 | 18.6.2014 | Elektrická energia 6/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000402 | 18.6.2014 | Laboratórny rozbor zeleniny - mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 68.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201401 | 18.6.2014 | Vystúpenie Nedvědovci - deň mesta | Umelecká agentúra eŠ 77, spol. s.r.o. | 31679536 | 2,640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114022 | 18.6.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Weisseho, Malinovského, Športová, Dubčeková | TRIM s.r.o. | 31597076 | 6,151.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014030 | 18.6.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Hollého | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 34,651.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014028 | 18.6.2014 | Podporná oceľová konštrukcia strechy - Komenského ul. | STAVin s.r.o. | 36331562 | 995.44 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140051 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102014 | 18.6.2014 | Posúdenie prevádzkovej bezpečnosti stromu - Tilia cordata (lipa malolistá) | Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. | 35213990 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201420548 | 18.6.2014 | Doprava - voľby EP 2014 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214240 | 18.6.2014 | Plagáty + Pozvánky - Deň mesta | Tising s.r.o. | 31430937 | 301.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014146_ | 18.6.2014 | Obedy 5/2014 - MsU, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 145.20 EUR |