Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4214007024 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 120.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9762613932 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140101 | 18.6.2014 | Realizácia elektronickej aukcie - Intrierové vybavenie Domu dôchodcov | VO SK, a.s. | 45647291 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214243 | 18.6.2014 | Kopírovací papier - MsU | Tising s.r.o. | 31430937 | 1,157.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140305 | 18.6.2014 | Prečistenie pisoárov - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 59.84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140047 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Manz Slovakia s.r.o. | 36673234 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140048 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140106 | 18.6.2014 | Projektová dokumentácia - Rozšírenie rozvodu NN - J. Kollára, J. Kréna | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 333.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140059 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | AG PLAY, s.r.o. | 36778150 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1720062014 | 3.7.2014 | Školenie - Miestna a regionálna samospráva EÚ | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 245.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201420547 | 3.7.2014 | Medzinárodný veľtrh životného prostredia v Mníchove - účasť referentky ŽP | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141047 | 3.7.2014 | Toaletný papier - MsU | Sinova s.r.o. | 36318086 | 139.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1075433675 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062014 | 3.7.2014 | Upratovacie služby - 5/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 573.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 325.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000756852 | 3.7.2014 | Spracovanie PP 5/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 438.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140310 | 3.7.2014 | Vyúčtovanie nákladov za 12/2013 - Únia telesne postihnutých - Komenského ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 3.7.2014 | Polohopisné a výškopisné zameranie - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 985.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30062014 | 3.7.2014 | Zmena životného minima - školenie | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112014 | 3.7.2014 | Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana | Holbet Ing. Dušan Holenda | 34553959 | 3,300.00 EUR |